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[公告]万达电影:辽宁众华资产评估有限公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[182106]号评估问题反(7)

2019年02月10日 16:50来源:未知手机版

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经审计的实际净利润数,预计亦不会触发2018年的补偿义务,即不会存在前次收购业
绩承诺未达标的情况,亦不会影响本次交易的补偿实施。

四、结合万达影视及其子公司历史业绩情况、2018年度经营业绩实现情况、行业发展
情况、核心竞争优势、同行业可比公司财务数据、电影及电视剧产品储备情况、市场测
评情况、游戏产品热度及市场占有率等补充披露业绩承诺的可实现性、标的资产是否具
备持续稳定的盈利能力。

(一)万达影视及其子公司历史业绩实现情况
万达影视及其子公司历史业绩情况如下:
单位:万元
报告年度
2016年度
2017年度
2018年1-7月
项目/经营指标
营业收入
毛利
营业收入
毛利
营业收入
毛利
电影及相关业务
66,591.45
32,058.29
83,912.49
36,900.69
98,635.51
61,025.21
电视剧及相关业务
-
-
36,484.24
16,742.17
2,092.97
1,213.88
游戏及相关业务
32,916.89
21,533.67
82,585.88
50,181.19
42,460.10
22,891.62
分部间抵消
-
-
-1,020.93
-98.08
-2,038.36
-938.36
合计
99,508.34
53,591.96
201,961.68
103,725.97
141,150.22
84,192.35
根据万达影视2018年度未经审计的财务报表,万达影视2018年度未经审计的实际

净利润预计不低于本次交易万达影视2018年的承诺净利润。

(二)标的公司行业发展情况、核心竞争优势和产品储备情况
1、电影行业
(1)发展情况
自2002年院线制发行体制改革以来,中国电影行业的市场化程度不断提高,产业
规模亦快速发展,国产电影票房逐步提升。根据广电总局电影局、国家电影事业发展专
项资金管理委员会办公室统计,2017年中国电影票房约559.11亿元,同比增长达13.45%,
其中,国产片票房301.04亿元,占总票房的53.84%;2018年,中国电影票房约609.76
亿元,同比增长9.06%,其中,国产片票房378.97亿元,占总票房的62.15%。

根据广电总局电影局数据,2017年,全国城市院线观影人次达16.2亿,同比增长
18.08%;2018年,全国城市院线观影人次17.17亿,同比增长5.9%。2017年全国新增
银幕9,597块,截至2017年12月31日,国内银幕总数达到50,776块,同比增长23.31%;
2018年全国新增银幕9,303块,截至2018年12月31日,全国银幕总量60,079块,
银幕总量继续保持世界第一。2018年全国影院数达10,463家,同比增长12%,近三年
平均增长率约为15%。

从国际经验来看,中国电影市场仍有明显挖掘潜力。2018年,中国人均观影人次
仅为1.23次,同比增长0.07次,近三年平均每年增长0.12次。而根据美国电影协会
数据,美国与加拿大男性和女性的人均到影院观影次数分别为3.7次和3.4次,中国电
影市场仍有较大的增长空间。

(2)行业发展前景
① 中国电影产业持续增长
2017年,全国电影票房收入达到559.11亿元,同比增长达13.45%,成功再创中国
电影票房历史新高;2018年上半年,全中国电影市场票房320亿元,同比增长17.82%。

2017年,城市院线观影人次已达16.2亿,同比增长18.08%;2018年1-6月,全国城
市院线观影人次9.01亿,同比增长15.34%。中国电影市场已稳居世界第二大电影市场。

根据普华永道《2017-2021年全球娱乐及媒体行业展望》数据,2021年,中国电影票房
将达到107亿美元(约合700.68亿元),预计将与美国基本齐平,并列成为全球最大的

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