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[中报]威华股份:2018年半年度报告(更新后)(64)

2019年02月01日 14:04来源:未知手机版

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其他减少金额
期末余额
土地租赁费
476,249.46

5,624.94

470,624.52
装修费
762,747.28

108,963.90

653,783.38
改良工程
4,953,566.70
1,944,219.95
1,434,251.86

5,463,534.79
合计
6,192,563.44
1,944,219.95
1,548,840.70

6,587,942.69
其他说明:无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位: 元
项目
期末余额
期初余额
可抵扣暂时性差异
递延所得税资产
可抵扣暂时性差异
递延所得税资产
资产减值准备
6,530,911.78
1,371,296.55
14,796,995.39
3,655,732.38
可抵扣亏损
11,740,982.88
2,935,245.72
16,599,529.42
2,489,929.41
待执行的亏损合同
7,709,401.26
1,156,410.19
8,837,606.32
1,325,640.95
合计
25,981,295.92
5,462,952.46
40,234,131.13
7,471,302.74
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位: 元
项目
期末余额
期初余额
应纳税暂时性差异
递延所得税负债
应纳税暂时性差异
递延所得税负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
1,720,530.20
430,132.55
1,843,057.64
388,056.25
合计
1,720,530.20
430,132.55
1,843,057.64
388,056.25

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位: 元
项目
递延所得税资产和负债
期末互抵金额
抵销后递延所得税资产
或负债期末余额
递延所得税资产和负债
期初互抵金额
抵销后递延所得税资产
或负债期初余额
递延所得税资产

5,462,952.46

7,471,302.74
递延所得税负债

430,132.55

388,056.25
(4)未确认递延所得税资产明细
单位: 元
项目
期末余额
期初余额
可抵扣亏损
555,333,411.96
569,885,549.72
资产减值准备
34,970,092.43
45,612,699.31
合计
590,303,504.39
615,498,249.03
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位: 元
年份
期末金额
期初金额
备注
2018年
24,755,346.93
24,755,346.93

2019年
52,814,193.05
54,951,132.01

2020年
86,060,005.18
87,141,408.83

2021年
266,853,169.26
268,329,294.05

2022年
124,850,697.54
134,708,367.90

合计
555,333,411.96
569,885,549.72
--
其他说明:无
30、其他非流动资产
单位: 元
项目
期末余额
期初余额
预付工程设备款
11,397,264.79
44,388,565.84
其他
1,605,000.00

合计
13,002,264.79
44,388,565.84
其他说明:无

31、短期借款
(1)短期借款分类
单位: 元
项目
期末余额
期初余额
质押借款
10,000,000.00
30,000,000.00
保证借款
324,000,000.00
170,000,000.00
抵押、保证借款
207,000,000.00

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